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辰溪縣發展和改革局2019年度部門決算公開

發布時間:2020-09-11 10:22 信息來源:辰溪縣發展和改革局

目    錄

第一部分辰溪縣發改局單位概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第一部分辰溪縣發改局單位概況

我局現有在職人員65人,其中:依照公務員管理12人,行政事業全額撥款編制46人,自收自支事業編制6人,政府購買服務崗位人員1人。現有退休人員39人。

一、部門職責:

1、擬訂并組織實施全縣國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

2、研究提出加快建設現代化經濟體系、推動高質量發展的總體目標、重大任務以及相關政策。

3、研究提出全縣國民經濟和社會發展主要目標,監測預測預警宏觀經濟和社會發展態勢趨勢,提出宏觀調控政策建議,綜合協調宏觀經濟政策,牽頭研究宏觀經濟應對措施。

4、研究提出和綜合協調全縣經濟體制改革有關工作,提出相關改革建議。

5、研究提出全縣利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的政策。

6、負責投資綜合管理,擬訂全縣全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施。

7、推進落實區域協調發展戰略、新型城鎮化戰略和重大政策,組織擬訂相關區域規劃和政策。

8、組織擬訂綜合性產業政策,負責協調第一、二、三產業發展的重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策。

9、推動實施創新驅動發展戰略。

10、跟蹤研判涉及經濟安全、生態安全、資源安全、科技安全、社會安全等各類風險隱患,提出相關工作建議。

11、負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃。

12、推進可持續發展戰略,推動生態文明建設和改革,協調生態環境保護與修復、能源資源節約和綜合利用等工作。

13、擬訂全縣價格改革方案和年度計劃,研究提出價格調控目標和政策建議,組織實施價格總水平調控。

14、協調推進經濟發展環境的優化,

15、牽頭組織監督公共資源交易活動。

16、會同有關部門擬訂推動全縣經濟建設與國防建設協調發展的戰略和規劃,協調有關重大問題。

17、研究提出全縣糧食宏觀調控及糧食流通的中長期規劃,擬訂全縣糧食市場體系建設與發展規劃,承擔全縣糧食流通宏觀調控的具體工作。

18、研究提出全縣戰略物資儲備規劃、全縣儲備品種目錄的建議。

19、管理全縣糧食、棉花和食糖儲備,負責全縣儲備糧棉行政管理。

20、組織實施糧食和物資儲備倉儲管理有關技術標準和規范。

21、根據全縣儲備總體發展規劃,統一負責儲備基礎設施建設和管理。

22、負責對管理的政府儲備、企業儲備以及儲備政策落實情況進行監督檢查。

23、負責糧食流通行業管理,制定行業發展規劃、政策,監督執行糧食流通和物資儲備有關標準、糧食質量標準。

24、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、機構設置情況:

我局作為一級部門預算單位,內設13個股室為:⑴、辦公室;⑵、綜合規劃與地區環資股;⑶、法規和經濟體制綜合改革股(優化辦);⑷、固定資產投資股;⑸、工交能與產業股;⑹、價格調控與商品價格管理股;⑺、社會發展與財金股;⑻、農村經濟與湘西地區開發股;⑼、收費與服務價格管理股;⑽、財務股;⑾、招投標管理辦公室;⑿、價格認證中心;⒀、行政審批服務窗口。

第二部分2019年度部門決算表 

(公開表格附后)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元,較上年同期增加128.27萬元,增長12.11%,主要是因為我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費,另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局,相應增加這方面工作經費;2019年度支出1157.11萬元,較上年同期增加106.74萬元,增長10.16%,主要是因為我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局;相應增加了這幾方面工作的經費支出。

二、關于2019年度收入決算情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元,全部為財政撥款收入。

三、關于2019年度支出決算情況說明

2019年度共發生支出1157.11萬元,全部為基本支出。其中人員經費支出724.54萬元,占總支出的62.62%,日常公用經費支出432.57萬元,占總支出的37.38%。

四、關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入1187.75萬元,較上年同期增加128.27萬元,增長12.11%,主要是因為我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費,另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局,相應增加這方面工作經費;2019年度支出1157.11萬元,較上年同期增加106.74萬元,增長10.16%,主要是因為我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費,另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局,相應增加了這方面工作的經費支出。

五、關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度支出1157.11萬元,較上年同期增加106.74萬元,增長10.16%,主要是因為我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費;另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局,相應增加了這方面工作的經費支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1157.11萬元,全部為基本支出。其中人員經費支出724.54萬元,占總支出的62.62%,日常公用經費支出432.57萬元,占總支出的37.38%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出1157.11萬元,其中:2010401行政運行科目支出1005.5萬元,完成年初預算的100%;2080505機關事業單位基本養老保險繳費科目支出105.17萬元,2080506機關事業單位職業年金繳費科目支出17.18萬元,完成年初預算的100%,2210201住房公積金科目支出29.26萬元,完成年初預算的100%,基本完成年初預算。

六、關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生一般公共預算財政撥款基本支出1157.11萬元,其中人員經費支出724.54萬元,占總支出的62.62%,日常公用經費支出432.57萬元,占總支出的37.38%。

七、關于2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費總額支出19.7萬元,完成年初預算的36.48%,較上年同期減少7.12萬元,下降26.55%;其中:公務接待費支出19.7萬元,完成年初預算的36.48%,較上年同期增加0.16萬元,增加0.82%,主要是因為糧食和物資儲備職能劃轉到我局。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經費財政撥款支出總計19.7萬元,其中:公務用車購置費0元(未購置汽車),公務用車運行維護費0萬元,公務用車代管量1輛,公務接待批次231批,公務接待人數1077人。

八、關于2019年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本局2019年度機關運行經費支出432.57萬元,比2018年增加114.3萬元,增長35.91%。主要原因是我局受縣政府委托,負責全縣易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作,作為牽頭單位縣財政增加了易地扶貧搬遷和光伏扶貧工作經費;另一方面由于機構改革,糧食和物資儲備職能劃轉到我局,相應增加了這方面工作的經費支出。

(二)政府采購支出情況。本局2019年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日,本局代管一般公務用車1輛。

(四)預算績效情況的說明。

今年我局開展了預算績效評價工作,根據工作安排,制定我局部門整體支出績效評價工作方案,成立以黨組書記、局長為組長的部門整體支出績效評價工作領導小組。通過股室自評、領導抽評的方式開展,評價內容包括:2018年部門預算和2019年部門預算執行情況。各股室開展自評后,局黨組和股室抽調人員組成2個工作小組,選取7個股室進行抽查復評。通過評價,發現單位整體預算績效情況有所提高,執行能力增強,僅有個別股室在中央和省預算內資金使用和管理方面,與上級監督部門在資金的使用和管理要求方面存在差距。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

四、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                              辰溪縣發展和改革局

                              二〇二〇年九月九日

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