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辰溪縣審計局2019年度部門決算公開

發布時間:2020-09-07 11:38 信息來源:辰溪縣審計局

目         錄

第一部分  辰溪縣審計局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  辰溪縣審計局2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  辰溪縣審計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分  名稱解釋

第一部分  辰溪縣審計局概況

一、部門職責

主要職責是負責對縣級財政收支和法律法規規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,負責對其他取得財政資金的單位和項目接受、運用財政資金的真實、合法、效益情況依法進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障國民經濟和社會健康發展;對審計、專項審計調查和其他審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。

二、機構設置

我局現有編制23人,其中:依照公務員管理12人,工勤編制1人,事業編制10人,實有在職人員28人,退休人員15人。內設四股三室一中心。即:辦公室(電子數據審計股)、財政資金監督審計股、自然資源和生態環境審計股、領導干部經濟責任審計室、政府投資項目審計服務中心、重大項目與政策落實跟蹤審計股、法制股、審計委員會辦公室。

第二部分  辰溪縣審計局2019年度部門決算表

(8份公開表格附后)

第三部分  辰溪縣審計局2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入653.40萬元,較上年同期減少62.31萬元,減少 8.7%;年初結轉和結余36.64萬元。2019年度支出656.3萬元,較上年同期減少32.74萬元,減少4.75%;年末結轉和結余33.73萬元。

收支減少主要是因為響應國家號召厲行節約,減少一般性支出。

二、收入決算情況說明

2019年度共取得收入653.40萬元,全為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2019年度共發生支出656.3萬元,均為基本支出。

其中人員經費支出424.02萬元,占總支出的64.61%;公用經費支出232.28萬元,占總支出的35.39%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入653.40萬元,較上年同期減少62.31萬元,減少 8.7%;2019年度支出656.3萬元,較上年同期減少32.74萬元,減少4.75%,收支減少主要是因為響應國家號召厲行節約,減少一般性支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度支出656.3萬元,較上年同期減少32.74萬元,減少4.75%,收支減少主要是因為響應國家號召厲行節約,減少一般性支出。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生支出656.3萬元,均為基本支出。

其中人員經費支出424.02萬元,占總支出的64.61%;公用經費支出232.28萬元,占總支出的35.39%;

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出656.3萬元,完成年初預算的100%。其中:2010801行政運行科目支出541.6萬元,完成年初預算的100%;2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出62.2萬元;2080506  機關事業單位職業年金繳費支出7.28萬元,全額完成年初預算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生支出656.3萬元,均為基本支出。

其中人員經費支出424.02萬元,占總支出的64.61%;公用經費支出232.28萬元,占總支出的35.39%;

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經費總額支出8.54萬元,完成年初預算的31.63%,較上年同期減少2.01萬元,減少19.06%;其中:公務用車運行和維護費支出3.66萬元(其中公務用車購置費0萬元,公務用車運行費3.66萬元,),完成年初預算的36.6%,較上年同期減少2.6萬元,減少41.55%;公務接待費4.88萬,完成年初預算的28.71%,較上年同期增加0.59萬元,增加13.74%,。本年度未發生因公出國(境)費支出。“三公“經費支出較上年減少主要原因是2019年我單位嚴格控制公務接待開支,響應國家厲行節約政策,壓縮支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019當年未購置公務用車。公務接待未發生因公出國(境)和公務接待支出,國內公務接待的人數247人,批次76次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入與支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

2019年我單位預算績效管理工作在財政部門指導下、在局領導的重視下,我局對本單位整體支出績效開展了自評完善。績效評價結果顯示,我局2019年度績效目標完成較好。在預算編制、預算執行、預算管理等方面效果較好。同時完善了預算績效考核內部制度的建設,從預算編制源頭抓起,進一步落實。強化預算績效意識和支出責任,一切嚴格按照年初的預算執行。

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2019年度機關運行經費支出232.28萬元,比2018年減少65.82萬元,減少22.08% ,主要原因是響應國家號召厲行節約,壓縮一般性支出。

(二)政府采購支出情況。

本部門2019年無采購支出

(三)國有資產占用情況。截至2019年12 月31 日,本部門兩臺公車均已經移交公車平臺,無公車。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算財政資金。

二、年初財政撥款結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按照有關規定繼續使用的資金。

三、一般公共服務支出:反映單位的基本支出。主要是指本單位用于保證機構日常運行、開展日常工作的基本支出。

四、“三公經費”支出:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費,是黨政機關維持運行和完成特定工作任務所開支的相關開支,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費,國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費反映單位按照規定開支的各類公務接待(含外賓接待)開支。

五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

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