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辰溪縣長田灣水庫管理所2019年度部門決算公開

發布時間:2020-09-03 16:54 信息來源:辰溪縣長田灣水庫管理所

目  錄

第一部分辰溪縣長田灣水庫管理所概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分辰溪縣長田灣水庫管理所2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分辰溪縣長田灣水庫管理所2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況說明

八、預算績效情況說明

九、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋 

第一部分辰溪縣長田灣水庫管理所單位概況

一、部門職責

主要負責水庫及配套水閘除險加固和規范化管理規劃并監督實施;水庫配套水閘除險加固工程建設管理,負責灌溉渠道維修、灌溉供水管理和防洪保安。

二、機構設置

1、辦公室。主要負責文件收發、接待工作。

2、灌溉股,主要負責9個鄉鎮,5.5萬畝的灌溉和防洪。

3、保安股,主要負責灌區的安全工作。

第二部分2019年度部門決算表

(公開表格附后)

第三部分2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入801.65萬元,較上年同期增加428.8萬元,增長241.19%,收入增長主要是水庫渠道維修資金增長。2019年度支出860.35萬元,較上年同期增加525.6萬元,增長257.08%,支出增長主要是水庫渠道維修資金增長。

二、收入決算情況說明

2019年度共取得收入801.65萬元,全部為財政撥款收入。

三、支出決算情況說明

2019年度共發生支出860.35萬元,其中基本支出531.48萬元(人員經費支出496.4萬元,公用經費支出35.08萬元)占總支出61.77%,項目支出531.48萬元占總支出38.23%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度共取得收入801.65萬元,較上年同期增加428.8萬元,增長241.19%,收入增長主要是水庫渠道維修資金增長。2019年度支出860.35萬元,較上年同期增加525.6萬元,增長257.08%,支出增長主要是水庫渠道維修資金增長。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2019年度支出860.35萬元,較上年同期增加525.6萬元,增長257.08%,支出增長主要是水庫渠道維修資金增長。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

2019年度共發生支出860.35萬元,其中基本支出531.48萬元(人員經費支出496.4萬元,公用經費支出35.08萬元)占總支出61.77%,項目支出531.48萬元占總支出38.23%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2019年度共發生一般公共預算財政撥款支出860.35萬元,其中:2080501歸口管理的行政單位離退休科目支出110.34萬元,全額完成預算;2130301行政運行科目支出389.22萬元,完成年初預算的100%;2130314防汛支出6.93萬元,為預算的100%;2130316農田水利支出328.88萬元,完成年初預算的100%;2210201住房公積金24.99萬元,全額完成年初預算。主要是響應中共中央厲行節約的文件精神,嚴控一般行政支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度共發生支出860.35萬元,其中基本支出531.48萬元(人員經費支出496.4萬元,公用經費支出35.08萬元)占總支出61.77%,項目支出531.48萬元占總支出38.23%。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

2019年度“三公”經費0萬元,其中公務接待費0萬元。車輛運行維護費0萬元、出國費0萬元。較上年增長0萬元,接待0次,共0人。較上年不變。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本單位未發生政府性基金預算收入和支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

按照縣級部門預算編制通知和有關要求,按時完成預決算編制報送工作,預決算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執行管理。嚴格執行“三公經費”預算,沒有產生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產清查工作,上報國報表數據的真實性、準確性、全面性。內部控制制度健全完整并執行較好,在本年度內未出現廉政風險。

 經過部門自評質量、績效目標公開和自評公開、評價結果整改和應用結果反饋等情況優良

十、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本單位為事業單位,無機關運行費

(二)政府采購支出情況。本部門2019年度無政府采購支出。

(三)國有資產占用情況。本部門未配備汽車等。

第四部分名詞解釋

1、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

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