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關于蘇木溪瑤族鄉2019年1-10月財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告

發布時間:2020-02-27 15:11 信息來源:辰溪縣蘇木溪瑤族鄉

各位代表:

我受鄉人民政府的委托,向大會報告2019年1-10月財政預算執行情況和2019年財政預算(草案),請予審議,并請各位代表提出寶貴意見。

一、2019年1-10月財政預算執行情況

2019年,我鄉財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下,在鄉人大監督和支持下,認真貫徹全縣經濟工作會議精神,緊緊圍繞本鄉十七屆人大五次會議提出的工作任務和目標,強化收入征管,規范財政支出,深化財政體制改革,加強財政監督,創新理財,加快發展,促進和諧,全鄉經濟和社會各項事業蓬勃發展,  

(一)2019年1-10月財政收入預算執行情況

鄉十七屆人民代表大會第五次會議批準我鄉2019年度財政預算總收入874萬元,截至2019年10月實際完成財政收入759.8萬元,為預算總收入的87%,其中:

1、一般預算收入126萬元。其中:轉移支付性收入112萬元。

2、補助收入630.8萬元。其中:①上級補助收入138.1萬元;②專項補助收入492.7萬元。

(二)財政支出預算執行情況

鄉十七屆人民代表大會第五次會議批準我鄉2019年度財政預算總支出為874萬元,實際完成財政總支出759.8萬元,為預算的87%,主要支出科目是:

1、鄉村干部工資(包含鄉退休、村離職)由縣統一發放在此不計算收支。其它工資福利支出81.2萬元。

2、社會保障繳費95萬元。

3、商品和服務支出56萬元。其中:①辦公費10萬元;②印刷費8.2萬元;③電費1.5萬元;④差旅費10萬元;⑤會議費2萬元;⑥公務接待費13.1萬元;⑦公務用車運行及維護費9.2萬元;⑧其它支出2萬元。

4、綜治經費8萬元,其中綜治維穩4萬元,平安創建3萬元,禁毒1萬元.

5、對個人和家庭的補助支出387萬元。其中:①惠農補貼337萬元;②社會救濟費22萬元。③其它對個人和家庭補助支出28萬元。

6、安全生產經費6萬元。(其中治超專項經費3萬元)

7、專項支出66萬元(鄉、村自主基礎設施建設);

8、計生經費3.6萬元;

    9、環衛經費:16萬元;

10、扶貧工作經費:41萬元

(三)2019年財政收支平衡情況

從2019年1-10月財政收支情況看,蘇木溪鄉財政實現了當年地方財政收支平衡的目標,為下年地方財政平衡及各項事業的順利開展奠定了良好的基礎。

(四)2019年1-10月所做主要工作

1、加強學習,切實提高干部隊伍素質

2019年我們立足財政部門工作實際,認真貫徹學習黨的方針政策,組織學習財政管理體制、部門預算、財政國庫集中支付、“鄉財縣管”以及“村賬鄉管”等財務管理制度,通過學習,使全體財政干部從思想上樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀,為堅持依法行政、依法理財,圓滿完成各項工作任務打下了堅實的基礎。

2、強化預算約束,加強財政收支管理

2019年,各種政策性的剛性支出不斷增加,財政收支矛盾較為突出,如何管好錢、用好錢,確保全鄉各項社會事業發展,成為我鎮財政工作的一個重要內容。2019年,我鄉嚴格按照縣委、縣政府的經濟工作會議精神和“鄉財縣管”財務管理制度的要求,制定了相應的財務管理辦法,加強財政收支管理。一是年初預算安排時,堅持“量入為出,確保重點”的原則,做到保重點、壓一般;二是強化預算約束,做到有預算才能安排支出,嚴格控制支出總量;三是嚴格按照“兩個務必”的要求,大力提倡艱苦創業、厲行節約、勤儉辦事的作風,牢固樹立過緊日子的思想、確保全年財政實現收支平衡。

3、優化支出結構,彰顯執政理念

2019年,我鄉的財政工作圍繞鄉黨委、政府的工作重點,不斷優化支出結構,確保全鄉各項事業的順利實施。一是確保鄉、村工作的正常運轉,保證鄉、村干部職工個人待遇按時、足額發放;二是民生支出得到有效保障,提高農村貧困戶、困難戶、五保戶和民政優撫對象生活補助,改善弱勢群體生活條件;三是加大對農業、文化、計生事業、社會治安、綜合治理、信訪維穩、國防教育等方面的資金投入,大力支持教育、醫療衛生事業的發展,促進我鄉各項事業全面進步,充分體現鄉黨委、政府以人為本,科學發展的執政理念。四是加大對扶貧工作的支持力度,鞏固脫貧成效。

4、鞏固農村稅費改革成果,落實好各項惠農政策

按照中央、省、市、縣的要求,鞏固農村稅費改革,切實減輕農民負擔,落實好各項惠農政策。一是加大對涉農收費的監管,防治農民負擔反彈;二是做好各項惠農補貼工作。

5、深化財政體制改革

一是落實好縣鄉鎮財政體制改革,促進我鄉經濟良性運行和可持續發展。二是抓好“鄉財縣管”改革工作,嚴格執行“鄉財縣管”的各項要求,嚴格資金支出范圍和審批程序,嚴格執行公用經費定額標準。三是扎實抓好債務管理工作,鎖定債務基數,嚴格控制新增債務,加大消赤減債力度,逐步緩解財政壓力,化解債務風險。四是加強村級財務管理,推行“村賬民理鄉代管”制度,堅持村務公開、民主理財制度,不斷加強村級資金的管理。

二、2019年財政預算草案

2019年財政預算編制和財政工作指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,牢固樹立和落實科學發展觀,充分發揮財政職能,優化支出結構,狠抓增收節支,堅持依法行政、依法理財,加強財政監督管理,深化財政體制改革,認真落實穩健財政政策,確保我鄉經濟社會平穩較快發展。

根據上述指導思想,按照積極可靠,穩定增長,統籌兼顧,確保重點,量入為出,收支平衡的原則,編制我鄉2019年財政收支預算。

(一)2019年財政收入預算

2019年預算鄉財政總收入為874萬元,比上年增長7萬元。各項財政收入預算是:

1、一般預算收入165萬元。

2、非稅收入8萬元。

3、上級補助收入692

4、其他收入9萬元。

(二)2019年財政支出預算

根據《預算法》的有關規定,堅持地方財政不打赤字預算,結合我鄉的實際,按照“統籌兼顧,確保重點,量入為出,收支平衡”的原則,2019年預算鄉財政總支出874萬元,比上年增長7萬元,各項財政支出預算主要是:

1、其他工資福利支出90萬元(鄉村干部工資不計算在內)。

2、社會保障繳費(五險一金)98萬元。

3、商品和服務支出61萬元;其中:辦公費12萬元,差旅費12萬元,會議費3萬元,交通費17萬元,接待費17萬元。

4、對個人和家庭的補助支出392萬元;其中:惠農補貼334萬元,社會救濟25萬元,其它對個人和家庭補助支出33萬元。

5、村級經費:162萬(包含村公用經費、服務群眾經費、衛生經費、幫扶資金)

6、部門經費支出71萬元:其中:

①扶貧工作經費41萬元;

②人大工作經費5萬元;

③紀委工作經費2萬元;

④黨建工作經費4萬元;

⑤綜治經費8萬元(其中:綜治維穩4萬元,平安創建3萬元,禁毒1萬元。);

⑥安全工作經費6萬元,其中治超專項經費3萬元;

⑦計生工作經費5萬元。 

(三)2019年財政工作主要任務

1、加強財源建設,促進經濟發展

著力加強財源建設,進一步拓寬理財思路,挖掘政府資源,廣泛組織財政收入。一要認真貫徹執行上級各項財政政策,搶抓機遇,積極爭取省、縣對我鄉的政策扶持和資金傾斜。二要大力招商引資,發揮地域優勢,實施城市滾動開發戰略,培植新增稅源,增加財政收入。

2、充分發揮財政職能,強化財政監督管理,提高資金使用效率。

堅持依法行政、依法理財,加強財政監督管理。嚴格按照“鄉財縣管鄉用”改革工作的要求,切實加強財務收支管理,提高財政資金使用效益。一是強化預算約束,嚴格執行財政收支預算,從嚴控制一般性財政支出。二是加強專項資金管理,做到專款專用,并做好對各項專項資金使用情況的監督檢查。三是規范財政支出行為,嚴格資金支出范圍和審批程序、進一步加強財政科學化、精細化管理,努力降低政府行政運行成本,大力推進機關節能減排,促進節約型機關建設。

3、全力做好協稅護稅征收工作

2019年,我鄉按照縣經濟工作會議精神和《辰溪縣鄉鎮協稅護稅管理暫行辦法》,加強我鄉零散稅收征管,全力完成縣政府下達給我鄉縣本級收入稅收任務。

各位代表,2019年的財政工作任務繁重而艱巨,挑戰與機遇并存。但我們相信,在鄉黨委、政府的正確領導下, 在鄉人大、政協的大力支持和各級各部門的密切配合下,把握天時、地利、人和的良好機遇,進一步解放思想,堅定信心,求真務實,奮力拼搏,我鄉的財政工作就一定能夠躍上一個新的臺階,為我鄉經濟發展和社會進步做出新的更大的貢獻!

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